| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0717/20 |
Obec Oravská Lesná |
Unistav Teplička, s.r.o. |
storno faktúry na stavebné prá |
-54161.75 |
03.02.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0466/21 |
Obec Oravská Lesná |
Oravská vodárenská spoloč |
vyúčtovanie zálohy na vodu kul |
-1513.10 |
23.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0483/20 |
Obec Oravská Lesná |
Oravská vodárenská spoloč |
vyúčtovanie vodné a stočné - k |
-1459.28 |
23.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0521/22 |
Obec Oravská Lesná |
Oravská vodárenská spoloč |
vodné a stočné MKS - vyúčtovan |
-1457.30 |
31.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0486/19 |
Obec Oravská Lesná |
Oravská vodárenská spoloč |
vyúčtovanie zálohy na vodu - M |
-1353.17 |
04.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0438/19 |
Obec Oravská Lesná |
MAGNA ENERGIA a.s. |
dobropis - dodávka el. energie |
-1195.58 |
13.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0513/23 |
Obec Oravská Lesná |
Oravská vodárenská spoloč |
vyúčtovanie vodné a stočné kul |
-1093.81 |
16.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0159/21 |
Obec Oravská Lesná |
OravaSk s.r.o. |
storno faktúry za prekládku ká |
-856.93 |
13.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0197/19 |
Obec Oravská Lesná |
Pema com, s.r.o. |
dobropis k materiálu - verejné |
-495.60 |
17.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0512/23 |
Obec Oravská Lesná |
Oravská vodárenská spoloč |
vyúčtovanie vodné a stočné býv |
-451.73 |
16.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0524/22 |
Obec Oravská Lesná |
Oravská vodárenská spoloč |
vyúčtovanie vodné, stočné - bý |
-420.64 |
31.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0461/19 |
Obec Oravská Lesná |
Energie2, a.s. |
vyúčtovanie el. energie - MKS |
-406.82 |
27.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0414/19 |
Obec Oravská Lesná |
Energie2, a.s. |
vyúčtovanie el. energie - MKS |
-402.06 |
14.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0354/19 |
Obec Oravská Lesná |
Energie2, a.s. |
vyúčtovanie el. energie za jún |
-383.78 |
22.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0467/21 |
Obec Oravská Lesná |
Oravská vodárenská spoloč |
vyúčtovanie zálohy na vodu býv |
-366.96 |
23.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0481/20 |
Obec Oravská Lesná |
Oravská vodárenská spoloč |
vyúčtovanie vodné a stočné - b |
-315.83 |
23.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0485/19 |
Obec Oravská Lesná |
Oravská vodárenská spoloč |
vyúčtovanie spotreby vody - bý |
-299.24 |
04.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0177/22 |
Obec Oravská Lesná |
NAY a. s. |
dobropis na nedodané rádio do |
-299.00 |
26.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0335/21 |
Obec Oravská Lesná |
Energie2, a.s. |
vyúčtovanie el. energie MKS |
-287.94 |
20.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0513/19 |
Obec Oravská Lesná |
Energie2, a.s. |
vyúčtovanie zálohy na el. ener |
-275.51 |
21.10.2019 |
Faktúra |
|
|
